1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-306-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5074-182-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 132, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, ID 5074-182-CO07 (ESTERILIZACIÓN) Proveniente de Licitación 5074-182-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS E INGENIRIA Enercal Ltda. R.U.T. 79.817.130-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101703 Servicios de pruebas de ingeniería 1 Unidad Servicios de pruebas de ingeniería Revisión sistema de control de autoclave $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200