1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-370-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 5074-108-CO08_Reparación lavadora N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 132, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS. ID 5074-108-CO08 (LAVANDERIA) Proveniente de Licitación 5074-108-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 70224 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALAMIRO GARCIA BAHAMONDES R.U.T. 6.428.932-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad Lavadoras tipo lavandería REPARACIÓN DE LAVADORA N° 1 $ 369.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600

Total Neto	$ 369.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.224
TOTAL OC	$ 439.824