1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-402-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra horas extras Santic mes de abril 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-294-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 78 Hora/Hombre HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA APOYO MANTENIMIENTO (DESCUENTO POR MONTO EQUIVALENTE DE 29 HORAS NORMALES POR VACACIONES DE UN TRABAJADOR NO CUBIERTO) HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA APOYO MANTENIMIENTO (DESCUENTO POR MONTO EQUIVALENTE DE 29 HORAS NORMALES POR VACACIONES DE UN TRABAJADOR NO CUBIERTO) $ 1.470,00 $ 28.188,00 $ 0,00 $ 114.660 $ 86.472

Total Neto	$ 86.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.472

Justificación de exención de impuesto