1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-416-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 5074-123-CO08_Reparación equipos aire acondicionad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 156, MANTENCIN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, ID 5074-123-CO08 (SECTOR SCANER) Proveniente de Licitación 5074-123-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 102220 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ ROJAS R.U.T. 6.995.824-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado Reparación de 02 equipos de Aire Acondicionado Rayos X $ 538.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.000 $ 538.000

Total Neto	$ 538.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.220
TOTAL OC	$ 640.220