1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-48-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición filtro bomba de vacío Bush Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA COMPRA CON ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 788. Proveniente de Licitación 5074-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social victor aguilar maldonado R.U.T. 6.761.940-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103305 Equipo de alto vacío 5 Unidad Equipo de alto vacío filtro para bomba de vacio marca busch modelo RA0160 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500