1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-504-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2016 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS SISTEMA CTRL CRITCO HCM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 2051860,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREM Razón Social ELECTRA S. A. R.U.T. 96.896.480-1 Sucursal KAREM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233405 Software del sistema o de controladores de dispositivos 1 Unidad De acuerdo a listado detallado en Anexo Nº 1 "Oferta Económica". Software del sistema o de controladores de dispositivos $ 10.799.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.799.268 $ 10.799.268

Total Neto	$ 10.799.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.051.861
TOTAL OC	$ 12.851.129