1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-508-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantención canales de agua _ 3552 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-165-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna * Impuesto 26534,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal FERRETERIA CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 5 Galón PINTURA ANTICORROSIVA ZUL. PINTURA ANTICORROSIVA ZUL. $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.755 $ 40.755 30111601 Cemento 10 Bolsa CEMENTO GRIS CEMENTO GRIS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA DE 4'' BROCHA DE 4'' $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2'' CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2'' $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436 11162108 Tejido o tela de malla metálica 20 Metro Lineal MALLA FINA. MALLA FINA. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760

Total Neto	$ 139.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.534
TOTAL OC	$ 166.189