1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-513-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERNIDAD Reparaciones de baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-128-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 267900 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLCAM Razón Social HECTOR FABIAN CAMPOS BARRIENTOS R.U.T. 9.633.514-8 Sucursal SOLCAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIÓN BAÑOS PARA PACIENTES DE SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA SEGÚN CONTRATO Y BASES. REPARACIÓN BAÑOS PARA PACIENTES DE SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA SEGÚN CONTRATO Y BASES. $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.900
TOTAL OC	$ 1.677.900