1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-556-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. 5074-315-CO07 Mantencion generador oxigeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN CONTRATO RESOLUCIÓN EXENTA N° 2.015 DE FECHA 23/10/2007. Proveniente de Licitación 5074-315-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 534850 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Innovaciones Tecnológicas Limitada R.U.T. 77.913.950-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Unidad Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros MANTENCION DE EQUIPO GENERADOR DE OXIGENO MARCA O.G.S.I MODELO OG-375. $ 2.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815.000 $ 2.815.000

Total Neto	$ 2.815.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.850
TOTAL OC	$ 3.349.850