1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-573-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. 5074-311-LE07 Instalaciones red Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N°213, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, ID 5074-311-LE07, RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 2041 DEL 25/10/2007 (INFORMATICA) Proveniente de Licitación 5074-311-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 1273000 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIO DE INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD IND LTDA R.U.T. 76.889.720-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica Instalación electrica y normalización de tableros electricos y malla perteneciente a red de informatica del Hospital Regional de Punta Arenas $ 6.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700.000 $ 6.700.000

Total Neto	$ 6.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.273.000
TOTAL OC	$ 7.973.000