1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-597-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-66-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.798 de 2014, de Presupuestos del Sector Público año 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 187877,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS MES DE SEPTIEMBRE MANTENCIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS MES DE SEPTIEMBRE $ 988.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.828 $ 988.828

Total Neto	$ 988.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.877
TOTAL OC	$ 1.176.705