1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-625-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación urgente cañerias Bodega Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN MEMORANDUM N° 196, MANTENCIÓN INRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, COMPRA URGENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN RESOL. EX. N° 2.138 DEL 02/11/2007 (BODEGA FARMACIA) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 358360,52 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION AUSTRAL R.U.T. 76.331.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería CAMBIO DE CAÑERÍAS EN BODEGA DE FARMACIA (MATERIALES INCLUÍDOS) $ 1.886.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.886.108 $ 1.886.108

Total Neto	$ 1.886.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.361
TOTAL OC	$ 2.244.469