1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-648-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Desratización Hospital Regional sexta etapa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 259, JEFE SERVICIOS GENERALES, RESOLUCIÓN EXENTA N° 2188 DE FECHA 12/11/2007 (S.S.G.G.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE SEGUNDO BALLESTEROS NAVARRO R.U.T. 5.332.414-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad Servicios de desinfección o desodorización SERVICIO DE DESRATIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL (sexta etapa) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200