1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-653-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Apoyo Mano de Obra Mtto. Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-44-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 456567,112 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO MANO DE OBRA APOYO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO, MES DE OCTUBRE 2010 SERVICIO MANO DE OBRA APOYO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO, MES DE OCTUBRE 2010 $ 2.405.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.264 $ 2.405.264

Total Neto	$ 2.405.264
Descuento	$ 2.279
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.567
TOTAL OC	$ 2.859.552