1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-672-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MTTO. RED HUMEDA Y SECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-73-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en el punto 13.2 de las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Presco Ltda Puq Razón Social Proyectos y Servicios Arteaga y Cia Ltda R.U.T. 76.295.552-0 Sucursal Presco Ltda Puq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Unidad MANTENIMIENTO AÑO 2017 MANTENIMIENTO RED HUMEDA Y SECA CONTRA INCENDIO $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000