1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SOME Reparación líneas y conexión SOME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcontreras Razón Social MANUEL EULOGIO CONTRERAS OSORIO R.U.T. 6.459.175-4 Sucursal mcontreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad TRABAJOS DE TENDIDO DE LÍNEA AGUA CALIENTE Y CONEXIÓN EN SECTOR SOME DEL HOSPITAL REGIONAL. (TRABAJO VENDIDO) TRABAJOS DE TENDIDO DE LÍNEA AGUA CALIENTE Y CONEXIÓN EN SECTOR SOME DEL HOSPITAL REGIONAL. (TRABAJO VENDIDO) $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000