1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-705-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MATRIZ DE AGUA EN EL HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011 y Ley N° 20.981, de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2017, ambas del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 414437,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID HERNAN Razón Social DAVID HERNAN VIDAL VIDAL R.U.T. 9.971.940-0 Sucursal DAVID HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101707 Servicios de evaluación de sistemas sanitarios y d 1 Unidad   MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS VARIOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO $ 1.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000 85101707 Servicios de evaluación de sistemas sanitarios y d 1 Unidad   MANO DE OBRA Y GASTOS GENERALES $ 1.041.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.250 $ 1.041.250

Total Neto	$ 2.181.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.438
TOTAL OC	$ 2.595.688