1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-713-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra VARILLAS DESTAPE ALCANTARILLADO (OTM MMT139) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 11394,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriendos Razón Social JAIME CALDERON CARVAJAL R.U.T. 12.066.819-6 Sucursal arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102402 Varillas de aleación no ferrosa 3 Pack SET DE VARILLAS PARA DESTAPE TUBERIA DE DESAGUE, MATERIAL POLIPROPILENO SET DE VARILLAS PARA DESTAPE TUBERIA DE DESAGUE, MATERIAL POLIPROPILENO $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970

Total Neto	$ 59.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.394
TOTAL OC	$ 71.364