1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-718-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones anexas en bodega de farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN N° 2388, Y CONTRATO RESOLUCIÓN EXENTA N° 2389, AMBOS DE FECHA 23/11/2007 (BODEGA DE FARMACIA) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN JOEL MENDEZ GUTIERREZ R.U.T. 7.838.018-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios REPARACIÓN PUERTA ACCESO BODEGA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 PUERTAS, PINTADO DE REPISAS, REPARACIÓ´N VANO E ENTRADA, REPRACIÓN REPISAS, FIJACIÓN DE REPISAS. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300