1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-720-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Mano de obra apoyo mantenimiento_julio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-294-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SERVICIOS DE MANO OBRA APOYO MANTENIMIENTO MES DE JULIO DE 2009. (INCLUYE DESCUENTO POR AUSENTISMOS) SERVICIOS DE MANO OBRA APOYO MANTENIMIENTO MES DE JULIO DE 2009.(INCLUYE DESCUENTO POR AUSENTISMOS) $ 2.351.800,00 $ 402.167,00 $ 0,00 $ 2.351.800 $ 1.949.633

Total Neto	$ 1.949.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.949.633

Justificación de exención de impuesto