1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-724-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Retapizado de 02 camillas Kinesiología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN SOLICITUD DE TRABAJO N° 11, JEFE MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, ID 5074-396-CO07 (KINESIOLOGÍA) Proveniente de Licitación 5074-396-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALFREDO RAMIREZ CASTRO R.U.T. 12.128.025-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162113 Retapizado de Camillas 2 Unidad Retapizado de Camillas RETAPIZADO DE CAMILLA DE KINESITERAPIA 1,90 X 0,70 MT POR 8 CM DE ESPESOR $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900