1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-730-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MTTO. PVTO. RED HUMEDA Y SECA - 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-73-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15457 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 corridos; plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda y la Ley de presupuesto del Sector Público vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Presco Ltda Puq Razón Social Proyectos y Servicios Arteaga y Cia Ltda R.U.T. 76.295.552-0 Sucursal Presco Ltda Puq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Unidad MANTENIMIENTO AÑO 2018 MANTENIMIENTO RED HUMEDA Y SECA CONTRA INCENDIO $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000