1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-768-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparacion lavadoras _ 5252 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-228-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 54353,3 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 8 Unidad Abrazaderas para manguera de 3 1/2".   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 40142009 Mangueras multiuso gas agua aire 3 Unidad manguera de 3 1/2" * 3 1/2" *2"(entrada-salida-largo)con espesor de 6 mm.   $ 89.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.270 $ 267.270

Total Neto	$ 286.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.353
TOTAL OC	$ 340.423