1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL P/CONFECCIÓN PASADAS CABLES COMPUTADOR(7774) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 4204,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriendos Razón Social JAIME CALDERON CARVAJAL R.U.T. 12.066.819-6 Sucursal arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111710 Llaves Allen 1 Unidad LLAVE ALLEN 9/16"   $ 3.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628 $ 3.628 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA P/METAL 19 MM   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 22.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.204
TOTAL OC	$ 26.332