1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-83-C108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones cañerías filtrando_TMT_Psiquiatria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN N° 195/08, PROVEEDOR EMITE BOLETA HONORARIOS (PSIQUIATRÍA-TMT) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO ANTONIO BORQUEZ BARRIENTOS R.U.T. 7.835.404-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACIÓN LÍNEA FILTRANDO SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y REPARACIÓN DE CAÑERÍA ROTA EN PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL. $ 255.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.555 $ 255.555

Total Neto	$ 255.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 255.555