1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-877-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición correas y lubricantes _ 6352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-251-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 20606,26 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 2 Unidad Galones 20/50 Super o similar Galones 20/50 Super o similar $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.916 $ 13.916 15121504 Aceite hidráulico 2 Unidad Galones 40W similar al shell rimula X Galones 40W similar al shell rimula X $ 6.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.494 $ 12.494 26111801 Correas en V 12 Unidad Correas dentadas A 13x1120 LI44 Correas dentadas A 13x1120 LI44 $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.568 $ 38.568 26111801 Correas en V 12 Unidad Correas dentadas AVX 13x1475 LA Correas dentadas AVX 13x1475 LA $ 3.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.476 $ 43.476

Total Neto	$ 108.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.606
TOTAL OC	$ 129.060