1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-1078-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO ARRIENDO MODULOS TIPO TOP 3, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 3660792,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Sucursal PAOLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 2 Mes CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE MODULOS TIPO TOP 3, HOSPITAL MODULAR QUEILEN MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE MODULOS TIPO TOP 3, HOSPITAL MODULAR QUEILEN MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE $ 9.633.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.267.330 $ 19.267.330

Total Neto	$ 19.267.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.660.793
TOTAL OC	$ 22.928.123