1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-1182-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN EQUIPOS HOSPITAL QUEILEN 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3453 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las correspondientes facturas serán pagadas en un plazo máximo de 60 días a contar desde la fecha de recepción conforme de las mismas.En conformidad con artículo primero Transitorio de la Ley N°21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 772583 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIDATEC LTDA. Razón Social PROVEEDORA CIENTIFICA Y EDUCACIONAL DIDATEC SPA R.U.T. 77.906.670-3 Sucursal DIDATEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 2   (1099362 )CAMILLA JA-JE-200R 210X84 CM 1119362 (1099362) CAMILLA JA-JE-200R 210X84 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.053.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107.300 $ 4.107.300

Total Neto	$ 4.107.300
Descuento	$ 41.073
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772.583
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.838.810