1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-1260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-56-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-56-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Gamboa 589-Despachar Bodega Lillo Nº1 Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 20615 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabala Producciones Razón Social YASNA FRANCISCA RIVEROS SEGUEL R.U.T. 15.411.759-8 Sucursal Cabala Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 35 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER SIGGES, LUNES 13 DE DICIEMBRE. COMPRA SERVICIO DE CAFETERIA CONTRATO SUMINISTRO POR TODO EL AÑO 2010, CON CARGO AL CAPACITACION SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLER SIGGES, LUNES 13 DE DICIEMBRE. COMPRA SERVICIO DE CAFETERIA CONTRATO SUMINISTRO POR TODO EL AÑO 2010, CON CARGO AL CAPACITACION $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500

Total Neto	$ 108.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.615
TOTAL OC	$ 129.115