1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-1476-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro Comuna Castro Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 - Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L R.U.T. 76.461.723-1 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 60 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA TIPO III- CAFETERIA TIPO 3 DEACUERDO A BASES TECNICAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 30221003 Cafetería 60 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA TIPO V SERVICIO CAFETERIA 5 SEGUN BASES TECNICAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460