1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-155-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-84-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-84-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 492 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 120840 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Razón Social LORENA MARGARITA OTERO DIAZ R.U.T. 10.496.328-5 Sucursal Laboratorio Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 5 Unidad no definida Protesis removibles base metalica. Factura Afecta $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 9 Unidad Protesis removibles base acrilica Factura Afecta $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.840
TOTAL OC	$ 756.840