1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-2618-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC Prestaciones Club de Leones ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna * Impuesto 2716169,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES DE ANCUD Razón Social CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES DE AN R.U.T. 65.012.683-1 Sucursal CENTRO DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES DE ANCUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad PRESTACIONES CONVENIO DFL 36, RESOLUCIÓN N°2264 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, CONVENIO CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES DE ANCUD ENERO 2025 PRESTACIONES CONVENIO DFL 36, RESOLUCIÓN N°2264 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, CONVENIO CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES DE ANCUD $ 14.295.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.295.630 $ 14.295.630

Total Neto	$ 14.295.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.716.170
TOTAL OC	$ 17.011.800