1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-390-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1380 Usuario SIGFE edelamaza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L R.U.T. 76.461.723-1 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 10 Unidad OPCION 2:SALUDABLE - Café, Leche - Descremada, Selección de Té - Azúcar y endulzante - Pan Molde integral, con alternativas entre: quesillo, pollo con palta, jamón de pavo y otros a sugerencia del oferente (1 por persona) - Surtido de galletas 5 p/p - Agua Mineral 200 cc p/p - Frutos secos; (maní, pasas, almendras, nueces) 50 grs por persona ADICIONALES: TAPADITOS , ROLLITO DE JAMÓN $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180