1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE CAMBIO N°1 OBRA CESFAM CHONCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-102-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 3678555,344 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora 2A EIRL Razón Social CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA E.I.R.L. R.U.T. 76.095.536-1 Sucursal Constructora 2A EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad APRUEBA NC 1 OBRA CESFAM CHONCHI APRUEBA NC 1 OBRA CESFAM CHONCHI $ 19.360.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360.818 $ 19.360.818

Total Neto	$ 19.360.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.678.555
TOTAL OC	$ 23.039.373