1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-423-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1401 Usuario SIGFE edelamaza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L R.U.T. 76.461.723-1 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 130 Unidad OPCION 3: Saludable • Café, Leche descremada, seleccion de Té • Azucar y Endulzante • Sandwich en pan de miga con lomitos de ave, palta, lechuga • Copa yogurt con cereales • Agua Mineral • Frutos secos   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220