1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-712-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-132-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-132-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Ramón Freire N°852 Comuna Castro Impuesto 1309860 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire N°852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS HEBREO Razón Social COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA R.U.T. 77.790.460-4 Sucursal OPTICAS HEBREO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 766 Par Compra de Lentes Ópticos para UAPO Norte y Sur 2012-2013. SEGUN MEMO Nº11 DEL 09/05/2013 Compra de Lentes Ópticos para UAPO Norte y Sur 2012-2013. SEGUN MEMO Nº11 DEL 09/05/2013 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.894.000 $ 6.894.000

Total Neto	$ 6.894.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.309.860
TOTAL OC	$ 8.203.860