1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-712-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-7-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins 504 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2257 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazo máximo de 60 días a contar fecha de recepción conforme de la contraparte técnica. En conformidad Artículo primero Transitorio Ley N°21.131 del 16.01.2019 del Ministerio de Economía,FomentoyTurismo. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 1132115 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Óptica Chiloé y Compañia Limita Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OPTICA CHILOE Y COMPAÑÍA LIMITA R.U.T. 76.773.272-4 Sucursal Sociedad Comercial Óptica Chiloé y Compañia Limita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 701 Unidad Lentes ópticos de acuerdo a Memo N° 233 y nomina adjuntas periodo entre el 25 de mayo al 06 de junio. Lentes ópticos, valor neto $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.958.500 $ 5.958.500

Total Neto	$ 5.958.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.132.115
TOTAL OC	$ 7.090.615