1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-856-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-98-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-98-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3227 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 13161912,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad LAMPARA PARA EL PROYECTO NHQ (GLOBAL) Entregar en Avda. La Paz N°1021 Comuna de Quellón. LAMPARAS DE EXAMEN , PROCEDIMIENTO , FRONTOLUZ GARANTIA 48 MESES ENTREGA 110 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 69.273.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.273.225 $ 69.273.225

Total Neto	$ 69.273.225
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TOTAL OC	$ 82.435.138