1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 507428-861-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-232-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-232-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Chiloé Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra Blanco # 392- Of.2 -Despachar Bodega Lillo Nº1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro Comuna Castro Impuesto 6498,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE TAPIA Y CIA Razón Social RENE TAPIA Y CIA R.U.T. 81.923.300-4 Sucursal RENE TAPIA Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA; CONTROL NIVELES; CONTROL AFINAMIENTO; CONTROL DE LUCES Y CAMBIO DE AMPOLLETA; SCANER ELECTRÓNICO MANO DE OBRA; CONTROL NIVELES; CONTROL AFINAMIENTO; CONTROL DE LUCES Y CAMBIO DE AMPOLLETA; SCANER ELECTRÓNICO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad AMPOLLETA OPTICO; MATERIAL DE PAÑOL 3500+1500 AMPOLLETA OPTICO; MATERIAL DE PAÑOL 3500+1500 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 34.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.498
TOTAL OC	$ 40.700