1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5075-57-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5075-28-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5075-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO TOMAS BURGOS Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO Nº 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purranque R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 735 LICEO TOMAS BURGOS Comuna Purranque Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 735 LICEO TOMAS BURGOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUVENAL RUBEN SANCHEZ VARGAS Razón Social JUVENAL RUBEN SANCHEZ VARGAS R.U.T. 5.183.181-0 Sucursal JUVENAL RUBEN SANCHEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Protecciones de Ventanas Sala de Computación Liceo Tomas Burgos de Purranque, acorde a especificaciones adjuntas   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300