1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-100-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO CENTRAL TELEFÓNICA AÑO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-71-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 1679344,5336 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 12 Mes SERVICIO DE APOYO A CENTRAL TELEFÓNICA PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. SERVICIO DE APOYO A CENTRAL TELEFÓNICA PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. $ 736.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.838.660 $ 8.838.655

Total Neto	$ 8.838.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.679.345
TOTAL OC	$ 10.518.000