1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1007-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. APOYO CENT. TELEFONICA-INFORMACIONES JUN 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5076-66-LE07, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA E INFORMACIONES DE CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008 FACTURA Nº 82. Proveniente de Licitación 5076-66-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad Servicios de asistencia telefónica SERVICIO DE APOYO QUE CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA COMO TAMBIÉN LA DE CUBRIR EL PUESTO DE INFORMACIONES EN EL CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 880.000