1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1017-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EQUIFAX CHILE LTDA. MAYO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 23659,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida COSTO FIJO CHEQUES FULL VÍA WEB SERVICIO $ 74.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.714 $ 74.714 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida MOROSOS COMERCIO Y FINCNIERAS ACTUALIZACIÓN BASE DATOS DICOM SERVICIO $ 49.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.810 $ 49.810

Total Neto	$ 124.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.660
TOTAL OC	$ 148.184