1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1174-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5076-44-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-44-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 299369,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR COMUNICACIONES Razón Social IVAN MARCELO YUTRONIC PERICH R.U.T. 12.584.172-4 Sucursal SUR COMUNICACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - VIDEO CORPORATIVO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - VIDEO CORPORATIVO HCM $ 1.575.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.630 $ 1.575.630

Total Neto	$ 1.575.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.370
TOTAL OC	$ 1.875.000