1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1185-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra EQUIFAX VERIFICACION COMPORTAMIENTO FINANCIERO JUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 21802,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOM S.A. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal DICOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida SERVICIO COSTO FIJO CHQUES FULL VIA WEB $ 68.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850 80111702 Servicios de comprobación de referencias o anteced 1 Unidad no definida SERVICIO MOROSOS COMERCIO Y FINANCIERAS (DICOM) $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900

Total Neto	$ 114.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.802
TOTAL OC	$ 136.552