1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-12295-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MIRTA MIRANDA:PUQ PMC 29/10:GOLXXA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MILLAJE EN CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (OFICIO Nº 21.809/2000), SE SOLICITA NO CONSIDERAR ESTE PASAJE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIZACION DE ACUMULACION DE MILLAJE PARA POSTERIOR UTILIZACION EN VUELOS PERSONALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerolineas del Sur Punta Arenas Razón Social AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S A R.U.T. 99.548.760-8 Sucursal Aerolineas del Sur Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad MIRTA MIRANDA 7.276.093-K PUQ PMC 29.10.08 RES GOLXXA SOL 1624 MIRTA MIRANDA 7.276.093-K PUQ PMC 29.10.08 RES GOLXXA SOL 1624 $ 67.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.745 $ 67.745

Total Neto	$ 67.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.745

Justificación de exención de impuesto