1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-12464-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-60-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 1357142,868 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PrestacionServiciosPersonales Razón Social VICTORIA OYARZUN CARDENAS R.U.T. 4.074.730-3 Sucursal PrestacionServiciosPersonales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS INTERNAS DEL HOSPITAL REGIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2008. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS INTERNAS DEL HOSPITAL REGIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2008. $ 7.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142.857 $ 7.142.857

Total Neto	$ 7.142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.357.143
TOTAL OC	$ 8.500.000