1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-12591-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra LUZ CAHUAS URIBE:PUQ PMC6.01:NWDLG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MILLAJE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES CONTRALORIA NO PUEDEN SER UTILIZADOS KMS DE VUELO ACUMULADOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky airline puq Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal sky airline puq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad LUZ CAHUAS URIBE 10.768.746-7 PUQ PMC 06.01.08 RES. NWDLG SOL. 1776 LUZ CAHUAS URIBE 10.768.746-7 PUQ PMC 06.01.08 RES. NWDLG SOL. 1776 $ 82.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.210 $ 82.210

Total Neto	$ 82.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.210

Justificación de exención de impuesto