1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1325-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AUX. LIMPIEZA PATIOS Y APOYO LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5076-46-CO07 SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE PATIOS Y APOYO A UNIDAD DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA HOSP. REG. PERIODO NOVIEMBRE 2007. FACTURA 38. Proveniente de Licitación 5076-46-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenios y Coordinación Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería APOYO A UNIDAD DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA DE PATIOS, RETIRO DE ESCOMBROS ETC. $ 1.189.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.247 $ 1.189.247

Total Neto	$ 1.189.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.189.247