1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA PARA TALLERES: NUEVA CASA... Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 70295,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabor Selecto Razón Social CRISTIAN OSVALDO EMPARAN APABLAZA R.U.T. 10.947.789-3 Sucursal Sabor Selecto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 383 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA PARA LOS TALLERES: NUEVA CASA...NUEVO DESAFIO EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS, PARA UN PROM. DE 62 PERSONAS, REALIZADOS LOS DIAS 28/10, 04/11 Y 11/11.- SERVICIO DE CAFETERIA PARA LOS TALLERES: NUEVA CASA...NUEVO DESAFIO EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS, PARA UN PROM. DE 62 PERSONAS, REALIZADOS LOS DIAS 28/10, 04/11 Y 11/11.- $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.978 $ 369.978

Total Neto	$ 369.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.296
TOTAL OC	$ 440.274